SPED Fiscal - Quais parâmetros necessários para gerar o registro C197 e/ou D197

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Procedimentos para gerar automaticamente os registros C197 e D197

1º Passo
A opção do 18 de Livros Fiscais deverá ser parametrizada igual a 1

Opção do 19 de Livros Fiscais deverá ser parametrizada igual a 0 (zero)

2º Passo
Deverá ser criado o parâmetro na janela “EDANBR - Parametrização de ajustes de ICMS - nota fiscal” e:

• Em Tipo do Ajuste selecionar a opção "Isentas/Não tributadas e Outras"
• Preencher os demais campos de acordo com os dados que o seu fiscal orientar, inclusive a Descrição

Imagem ilustrativa

3º Passo
Executar a Geração de Livros Fiscais (LF3002pr), o sistema irá gerar os registros por nota fiscal e listar na janela EDAFBR - Ajuste de ICMS por Nota Fiscal.

4º Passo
Acessar a janela “LFSFBR - SPED Fiscal - ATO COTEPE 22/2010” e marcar os campos ‘Gerar Registro C197’ e ‘Gerar Registro D197’.

5º Passo

1. Gerar um novo arquivo do Sped e
2. Fazer a Validação.

Observações:

• Os valores do DIFAL para as notas fiscais de entrada são gerados no momento do processamento da nota e atualmente não existe um campo próprio no mestre e/ou detalhe para informar e/ou consultar esse valor.
  
  Para ter a relação das notas fiscais imprimir o relatório 'LF997RE - Demonstrativo do DIFAL (Diferencial de Alíquota)'.
   

• Para saber quais parâmetros necessários para o sistema calcular os valores do DIFAL, consultar a documentação publicada em nossa central de ajuda.