Processo de Empenho da Quantidade Informada no Pedido de Venda Por Separação de Materiais e-ou Ordem de Faturamento

Aplica-se apenas ao produto Omega
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas 

Atenção:
A implantação dessa funcionalidade deverá ser tratada com apoio de consultor
Caso tenha interesse, entrar em contato com o setor de projetos/consultoria da ABC71

Introdução
Conceito de empenho de pedido são materiais que estão em estoque, mas foram designados para ficarem reservados para um determinado pedido de venda. Esses itens não estão mais disponíveis para ser usados em outros pedidos.

Pedidos de venda poderão ser incluídos havendo saldo ou não no estoque, mas só poderão ser faturados se a quantidade estiver empenhada (reservada). Se houver saldo e o pedido não tiver sido empenhado este não poderá ser faturado, pois outros pedidos já estarão comprometidos com a disponibilidade no estoque.

Os processos existentes no sistema são:

• Empenho Automático
• Empenho Manual
• Empenho por Separação de Materiais e/ou Ordem de Faturamento (neste documento vamos explicar o processo de Empenho por Separação)

Empenho Por Separação de Materiais e Ordem de Faturamento

1º Passo
Acessar a janela FEGRPNED - Ordem de Faturamento e Separação de Materiais

a) Guia ‘Seleção’
Utilizar os campos disponíveis para filtrar os resultados ou deixar em branco para considerar todos, em seguida clicar no botão ‘’.

Observação:
Pedidos bloqueados não serão considerados no processo de separação e empenho.

b) Classificar para empenhar e Informar Quantidade

Se o faturamento for ‘Total’

• Dar um duplo clique na coluna 'Faturar'. Neste instante será marcado como ‘T’ e consequentemente todos os detalhes serão marcados como empenhados.

Se o faturamento for ‘Parcial’:

• Selecionar a linha do pedido no grid;
• Abrir com o botão ‘’ e
• Acessar a guia ‘Detalhes’

• Se houver mais de um detalhe, selecionar a linha do item/produto desejado;
• Abrir com o botão ‘’;
• Marcar o campo Faturar igual a ‘Parcial’;
• Em seguida, informar a ‘Quantidade a Faturar’ a ser empenhada e
• Clicar no ‘’ para gravar a manutenção.

c) Executar Processo de Empenho

• Clicar no botão ‘’ disponível nesta janela
  Caso haja necessidade de alterações, o procedimento pode ser refeito quantas vezes forem necessárias.