CRÍTICA EXPORTAÇÃO NF-e: Notas Fiscais com Tipo de Emissão Igual a M - Gera Duplicata Manual no CR não Pode ser Exportada

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador.

Introdução:
Ao executar o processo de exportação de NFe ocorre a seguinte crítica: NOTAS FISCAIS COM TIPO DE EMISSÃO IGUAL A 'M - GERA DUPLICATA MANUAL NO CR' NÃO PODE SER EXPORTADA

Causa:
O tipo de emissão M deverá ser utilizada em casos específicos, cuja as datas de vencimentos e/ou valores das parcelas não possam ser tratadas no cadastro da condição de pagamento.

Ao informar emissão M em uma nota fiscal o usuário obrigatoriamente deverá cadastrar os dados das duplicatas (valores, vencimentos e desdobramentos) na janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF.

Outra opção, se realmente for o caso, é alterar o Tipo de Emissão para um tipo que o próprio sistema irá gerar as parcelas das duplicatas, conforme definido na condição de pagamento.

Como Resolver:
1º Passo – Manter o Tipo de Emissão igual a M
Processar novamente a nota fiscal que teve seu status alterado para desprocessada devido a crítica no momento da exportação da NF-e

2º Passo
Após nota fiscal processada, devemos acessar a janela NFDPNFBR - Informação Títulos a Receber x NF

a) Nesta janela devemos preencher os campos com as informações da nota fiscal:

• Série
• Número
• Tipo de Movimento
• Em seguida, clicar no botão ‘’ para incluirmos os dados do título

b) Ao clicar em Incluir será aberta a janela para iniciarmos as inclusões das parcelas

No quadro ‘Duplicatas’ preencher:

• Selecionar o Tipo de ‘Emissão’, ou seja, se deverá ser apenas gerado duplicata ou será gerado Boleto e/ou enviado para cobrança escritural
• Revisar o campo ‘Banco-Carteira’
• ‘Quantidade’ (número de parcela)
• ‘Data de Vencimento’ da parcela
• ‘Sequência’ dessa parcela
• ‘Valor’ da parcela e
• Se houve mais parcela a ser gerada, clicar na seta disponível no canto direito da janela ‘’

Exemplificando:
1º parcela

2º parcela
Após finalizar a inclusão, clicar no botão ‘’ para gravar todos os registros (parcelas).

c) Pronto! Duplicatas e parcelas cadastradas. Conferir se estão conforme deseja.

Informação Adicional:
Após concluir o 2º passo o valor do Tipo de Emissão foi alterado de 'M' para 'I' de forma automática pelo sistema.

3º Passo
a) Finalizado a inclusão das parcelas para a geração da duplicata, a nota fiscal poderá ser exportada para autorização do Sefaz (janela NFEEXPPR).

Agora sim, a nota fiscal foi exportada com sucesso

b) Nota fiscal autorizada com sucesso.