Janela LFAPCBR - Dados do Resumo da Apuração do PIS e COFINS

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador

Introdução:
Em que momento devemos usar a janela LFAPCBR - Dados do Resumo da Apuração do PIS/COFINS?

Essa janela permite:

• É possível incluir manualmente os dados do PIS e COFINS ou
• Indicar na janela para fazer a ‘Apuração dos Dados’
  
  É importante esclarecer que:
  • Esses valores não serão considerados no Sped

LFAPCBR - Dados do Resumo da Apuração do PIS/COFINS
Na consulta da janela é possível saber se os dados foram cadastrados por um usuário ou calculado pelo sistema.

Opção para incluir manualmente:

Deverá ser cadastrado mensalmente e preencher todos os campos de todas as guias.
Observação especial aos campos:

• Tipo de Apuração: Indicar se os dados que está inserindo são de Pis ou Cofins
• Grupo de Filiais: Obrigatório informar
• Natureza da Pessoa Jurídica: Obrigatório informar
• Saldo: Indicar que a informação será ‘Manual’

Exemplificando

Guia Ajustes Débito/Crédito, preencher as informações:

• Guias Outros Débitos e/ou Estornos de Crédito
• Guias Outros Créditos e/ou Estornos de Débito

Guia Saldo

• Informar o Valor do Saldo Credor do Período que está sendo lançado.

Opção para o sistema fazer Apuração:

Guia Periodicidade

Deverá ser cadastrado mensalmente e preencher os campos:

Observação especial aos campos:

• Em ‘Tipo de Apuração’ informar se os dados que está inserindo são de Pis ou Cofins
• Grupo de Filiais: Obrigatório informar
• Natureza da Pessoa Jurídica: Obrigatório informar
• Marcar no campo ‘Saldo’ que será ‘Processamento de Apuração’

Exemplificando

Guia Processamento de Apuração

• Basta executar o processo através do botão ‘’

Exemplificando
Observação: Fazer a mesma operação para o Cofins

Guia Saldo
Essa guia será atualizada pelo sistema quando houver saldo credor

Informação Adicional
Ao tentar excluir um registro ocorrer a mensagem: Período Já Encerrado, Janela será aberta em Modo Consulta.

Causa:
Essa restrição está ocorrendo porque o processo LF321PR - Fechamento foi executado ‘’ .

Como Resolver:
Caso seja necessário excluir os dados do período cadastrado na janela LFAPCBR, deverá ser executado o processo LF320PR - Reabertura de Mês Fiscal.

• Clicar no botão ‘’. Se for necessário reabrir mais de 1 mês o processo deverá repetir o processo até chegar no mês desejado.

Pronto! Mês reaberto