Informado Campo Tipo de Emissão e Forma de pagamento na Nota Fiscal, porém, não gerou boleto – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
Foram preenchidos os campos Tipo de Emissão e Forma de pagamento na nota, mas não gerou boleto. O que pode ser?

Causa:
Provavelmente foi informado no campo ‘Tipo de Emissão’ um valor que não gera boleto.
Os tipos que já indicam direto que será gerado duplicata e boleto são:

J - Indica que será gerada duplicata e emitido boleto para o título referente a esta nota fiscal.
V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título referente a esta nota fiscal.
J - Indica que será gerada duplicata e emitido boleto para o título referente a esta nota fiscal.

Seguem outros tipos disponíveis para informar na nota fiscal e pedido de venda

Exemplificando:
A nota fiscal abaixo foi processada com o Tipo de Emissão = D - Emite Duplicata

Como Resolver:
Depois da nota fiscal processada este campo fica desabilitado, ou seja, não permite alteração.
A única forma é executar o processo de interface para o Contas a Receber e alterar o Tipo de Emissão no título/duplicata.

1º Passo
CR520PR - Interface de Notas Fiscais ou CR525pr - Interface NF Centralizada

Pronto! Nota fiscal interfaceada para o Contas a Receber

2º Passo
A alteração pode ser realizada pelas janelas:
a) CRDPBR1 - Inclusão / Alteração

Alterar o valor do campo ‘Emissões’ e
Clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.
Após isso, será possível gerar boleto e/ou enviar para Cobrança Escritural

A mesma ação poderá ser efetivada pela janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio

Alterar o valor do campo ‘Emissões’ e
Clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.

Atenção:
Para nota fiscal já processada e autorizada na Sefaz com o ‘Tipo de Emissão igual a N – Não Gera Duplicata’, não será possível a mesma solução. Isso porque esse tipo de emissão não vai para o Contas a Receber e, como a NF já foi autorizada não tem como excluir para relançar.

Como Resolver:
1º Passo
Incluir a duplicata manualmente no Contas a Receber através da janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
Atenção especial ao campo ‘Emissões’ que deverá ser especificado que será gerado boleto

2º Passo
A emissão do boleto deverá ser feita pela janela CR536re - Emissão Gráfica de Boletos

a) Na guia Boleto, informar:

Tipo Emissão: Normal
Tipo de Título: Único (se for apenas 1 parcela). Se for imprimir todas as parcelas selecionar Intervalo
Banco: O mesmo banco informado no título que acabou de incluir

b) Na guia Dados da Emissão, informar os dados do título/parcela a ser impressa.

c) Guia Mensagem
Deverá ser acessada apenas se desejar incluir uma mensagem para ser impressa no boleto
Por fim, clicar no botão ‘’.