Os campos Tipo de Emissão e Forma de pagamento foram preenchidos na nota, porém, não gerou boleto. O que pode ser?

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Causa:

Provavelmente foi informado no campo ‘Tipo de Emissão’ um valor que não gera boleto.
Os tipos que já indicam direto que será gerado duplicata e boleto são:

• J - Indica que será gerada duplicata e emitido boleto para o título referente a esta nota fiscal.
• V - Indica que será emitido boleto e cobrança escritural para o título referente a esta nota fiscal.
• J - Indica que será gerada duplicata e emitido boleto para o título referente a esta nota fiscal.

Seguem outros tipos disponíveis para informar na nota fiscal e pedido de venda

Exemplificando:
A nota fiscal abaixo foi processada com o Tipo de Emissão = D - Emite Duplicata

Como Resolver:

Depois da nota fiscal processada este campo fica desabilitado, ou seja, não permite alteração.
A única forma é executar o processo de interface para o Contas a Receber e alterar o Tipo de Emissão no título/duplicata.

1º Passo
CR520PR - Interface de Notas Fiscais ou CR525pr - Interface NF Centralizada

Pronto! Nota fiscal interfaceada para o Contas a Receber

2º Passo
A alteração pode ser realizada pelas janelas:
a) CRDPBR1 - Inclusão / Alteração

• Alterar o valor do campo ‘Emissões’ e
• Clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.
• Após isso, será possível gerar boleto e/ou enviar para Cobrança Escritural

A mesma ação poderá ser efetivada pela janela CRDPTEBR - Alterações Terr/Vend/Vencto/Envio

• Alterar o valor do campo ‘Emissões’ e
• Clicar no botão ‘’ para gravar a alteração.

Atenção:

Para nota fiscal já processada e autorizada na Sefaz com o ‘Tipo de Emissão igual a N – Não Gera Duplicata’, não será possível a mesma solução. Isso porque esse tipo de emissão não vai para o Contas a Receber e, como a NF já foi autorizada não tem como excluir para relançar.

Como Resolver:

1º Passo
Incluir a duplicata manualmente no Contas a Receber através da janela CRDPBR1 - Inclusão / Alteração
Atenção especial ao campo ‘Emissões’ que deverá ser especificado que será gerado boleto

2º Passo
A emissão do boleto deverá ser feita pela janela CR536re - Emissão Gráfica de Boletos

a) Na guia Boleto, informar:

• Tipo Emissão: Normal
• Tipo de Título: Único (se for apenas 1 parcela). Se for imprimir todas as parcelas selecionar Intervalo
• Banco: O mesmo banco informado no título que acabou de incluir

b) Na guia Dados da Emissão, informar os dados do título/parcela a ser impressa.

c) Guia Mensagem
Deverá ser acessada apenas se desejar incluir uma mensagem para ser impressa no boleto
Por fim, clicar no botão ‘’.

Regra da busca do campo Tipo de Emissão: Qual é a Busca para atribuição (preenchimento) do Campo Tipo de Emissão no Pedido de Venda e da Nota Fiscal?