Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas
Atenção:
Dúvidas sobre as regras fiscais a serem aplicadas deverão ser tratados com o seu contador
1º Passo
Tratamento Fiscal informado no detalhe precisar estar com o campo 'Livros Fiscais' marcado para que a nota seja considerada nos Livros.
2º Passo
A nota fiscal precisa ter valores do PIS e COFINS calculados
3º Passo
O código do campo 'ID Custo' informado no detalhe da nota fiscal precisar estar parametrizado para creditar os valores do PIS e COFINS no Livro
Configuração do ID custo:
- (-) PIS
Informa se o sistema deve considera ou não o PIS no custo da mercadoria do estoque- S – Sim (marcado). Considera o custo da mercadoria sem PIS e credita no livro fiscal
- N – Não (desmarcado). Considera o custo da mercadoria com PIS e não credita no livro fiscal.
- (-) COFINS
Informa se o sistema deve considera ou não o COFINS no custo da mercadoria do estoque- S – Sim (marcado). Considera o custo da mercadoria sem COFINS e credita no livro fiscal
- N – Não (desmarcado). Considera o custo da mercadoria com COFINS e não credita no livro fiscal.
Observação:
Caso os valores não possam entrar no custo da mercadoria, porém, devam ser creditados no Livro Fiscal, basta marcar o campo 'Custo e Crédito (PIS/COFINS)'.
Atenção:
Ao parametrizar todas as notas já processadas com este código serão tratadas no Livro/Sped.
Atenção:
Nunca alterar a parâmetros que afetam valores do tratamento fiscal e ID-Custo
Os campos que podem ser marcados/alterados desde que seja válido para todas as notas são:
NFTFBR – Tratamento Fiscal => Livros Fiscais
NFICBR – Id-Custo => Custo e Crédito (PIS/COFINS)
Alternativa:
Na impossibilidade de poder alterar o 'Custo e Crédito (PIS/COFINS)' para não afetar as demais notas fiscais, é possível substituir o código do ID-Custo executando o processo NFAIDCBR - Manutenção de ID Custo de detalhes de Notas Fiscais.
Atenção:
O custo da mercadoria do estoque não será afetado por esse processo, uma vez que o custo é gerado no momento do processamento da nota. A alteração será apenas para Livros Fiscais.
4º Passo
Executar o processo LF3002PR - Geração de Dados Fiscais (300) para atualizar os dados dos livros.
5º Passo
Executar a geração de um novo arquivo do Sped
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