Compra com Entrega Futura

Para o lançamento de Nota Fiscal de Compra com Entrega Futura abaixo todo o procedimento para a emissão desse tipo de Nota Fiscal no sistema ERP Pronto.

Os Tipo de Movimento utilizado no sistema para essa operação são:

• Envio: 100 a 109, 110 a 119 e 120 a 129;
• Remessa: 400 a 409, 410 a 419 e 420 a 429;
• Estorno Remessa: 350.

Não há tratamento para o cancelamento da nota fiscal do envio.

1º PASSO

Para acessar a janela utilize a ferramenta Busca de Menus e Janela pesquisando pela sigla NFMEBR2

2º PASSO

Lance a Nota Fiscal de Compra com Entrega Futura

• Número na Nota Fiscal: preencher com o número da Nota Fiscal recebida
• Série: preencher o número da série da Nota Fiscal recebida
• Tipo de Movimento: preencher os TM na faixa 100 a 109, 110 a 119 e 120 a 129 verifique o desejado
• Fornecedor: preencher o desejado
• Estabelecimento/Depósito: preencher o desejado
• CFOP: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa

Tratamento Fiscal: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa.

Valor da Nota Fiscal: preencher a informação.

3º PASSO

Guia Impostos.

Preencher as informações se necessário.

4º PASSO

Guia Comercial.

Preencher as informações se necessário.

5º PASSO

Guia Detalhes.

Adicione os detalhes normalmente.

6º PASSO

Processe a Nota Fiscal clicando no botão “Processar Nota Fiscal” que consta na janela NFMEBR2

7º PASSO

Acessar janela EPFE3BR

8º PASSO

Nesta janela verifique a movimentação do Estoque.

Ao lançar a primeira Nota Fiscal de Compra com Entrega Futura (TM 100 a 109, 110 a 119 e 120 a 129) o movimento não mexe com o Estoque Disponível, ele somente fica como Fora de Estoque Compra com Entrega Futura.

9º PASSO

Acessar janela NFMEBR2

10º PASSO

Lance a Nota Fiscal de Remessa da Compra com Entrega Futura

• Número na Nota Fiscal: preencher com o número da Nota Fiscal recebida
• Série: preencher o número da série da Nota Fiscal recebida
• Tipo de Movimento: preencher os TM na faixa 400 a 409, 410 a 419 e 420 a 429verifique o desejado
• Fornecedor: preencher o desejado
• Estabelecimento/Depósito: preencher o desejado
• Doc. Envio: preencher a informação com o número da primeira Nota Fiscal lançada, ou seja, a NF-e com o TM na Faixa 100 a 109, 110 a 119 e 120 a 129
• CFOP: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
• Tratamento Fiscal: preencher o desejado para a operação, em caso de duvidas entrar em contato com a equipe Fiscal/Contábil da empresa
• Valor da Nota Fiscal: preencher a informação

11º PASSO

Guia Impostos.

Preencher as informações se necessário.

12º PASSO

Guia Comercial.

Preencher as informações se necessário.

13º PASSO

Guia Detalhes.

Adicione os detalhes normalmente.

14º PASSO

Processe a Nota Fiscal clicando no botão “Processar Nota Fiscal” que consta na janela NFMEBR2.

15º PASSO

Ao processar a Nota Fiscal de Remessa o sistema faz duas movimentações, sendo uma movimentação em seu Estoque Disponível que pode ser analisada pela janela EPSDPRB1, onde a mercadoria entra no estoque. E uma movimentação no Fora de Estoque que pode ser analisada pela EPFE3BR, onde a mercadoria é zerada do Fora de Estoque.