Mensagem: QT > SALDO FORA ESTQ

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens deste documento são ilustrativas

Introdução:

Ao tentar DET 001: QT > SALDO FORA DO ESTOQUE

Causa

Quando emitimos uma nota fiscal de venda ordem tipo de movimento 700, o sistema reserva uma quantidade no fora de estoque (controle de mercadoria de terceiros em nosso poder) e, esse saldo fica "esperando" até que seja enviada a nota fiscal de envio tipo de movimento 730, o sistema pega esse saldo que estava no fora de estoque e baixa o saldo, pronto! Para o sistema a operação acabou.

Mas, quando acontece de ter nota fiscal de devolução, o cliente faz a nota fiscal com tipo de movimento 80 devolvendo a nota de envio TM=730, até este ponto tudo bem para o sistema, pois o TM=80 não verifica o fora de estoque e, nesta devolução as quantidades voltam para o estoque. Então, na tentativa de devolver a nota de venda (TM=700), o usuário usa o TM=720, mas este tipo de movimento verifica o saldo em fora de estoque e, neste momento a nota fiscal original (TM 700) já não tem mais saldo no fora de estoque, isso porque, como mencionamos anteriormente já houve a nota fiscal de envio com TM 730, e o sistema neste caso vai exibir a criticar:  DET 001: QT > SALDO FORA DO ESTOQUE

Como Resolver

1º Passo:
Para que seja possível realizar a devolução da nota de venda (TM=700) com o TM=720 e resolver a questão da falta de saldo, será necessário alimentar o fora de estoque com o saldo a ser devolvido.

• Abrir a janela EPFE7BR - Mercadorias de Terceiros em Nosso Poder

• Incluir movimento com o saldo e o documento de envio (Doc Envio) correspondente a devolução, com isso, o sistema vai encontrar o saldo para efetivar a devolução com TM=720 da nota de venda.

Preencha:

• Documento Envio + Série do Envio: Informar o número e série da nota fiscal original (nota que foi emitida para o Tipo de Movimento 700) a ser devolvida

• Operação: Selecionar a opção FALTA

• Tipo de Movimento: Informar o Tipo de Movimento = 130 ou com final compatível ao TM que utilizou na nota fiscal original. Por exemplo, caso tenha processado a nota fiscal com o TM=701, neste caso o TM a ser utilizado nesta janela deverá ser 131

• Opções: Selecionar FORNECEDOR

• Fornecedor: Informar o Código do Fornecedor, pois trata-se de uma entrada no controle de fora do estoque

• Tipo de Movimento: Informar o Tipo de Movimento = 130 ou com final compatível ao TM que utilizou na nota fiscal original. Por exemplo, caso tenha processado a nota fiscal com o TM=701, neste caso o TM a ser utilizado nesta janela deverá ser 131.

• Estabelecimento-Depósito + Produto: Preencher com os dados do item

• Quantidade + Valor: Informar a quantidade a ser devolvida e seu respectivo valor total.

2º Passo

Após a inclusão do saldo, pode prosseguir com a emissão da nota fiscal.