GIA SP - Tabela 3, CR=10, Campo - Imposto Inconsistente

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens são ilustrativas

Crítica da GIA:
Tabela 3, CR=10, Campo – Imposto Inconsistente
Posição 39

Observação:
CR=10 – Detalhes CFOP´s

Como Resolver:
1º Passo

• Abra o arquivo Pré-formatado da Gia
• Para localizar o registro da crítica, posicionar na linha e posição indicadas na mensagem
  • Exemplo:
  • Posicionar na linha 12, coluna 39 do arquivo da Gia. Revisar também a coluna 3

2º Passo
Revisar o Tratamento Fiscal (janela: NFTFBR) que foi utilizado no detalhe da nota fiscal. Caso haja Redução ou Acréscimo no imposto, os campos abaixo deverão estar marcados:

• Base de Cálculo do ICMS
• Outras
• Somente Coluna Outras

Exemplificando:

3º Passo
Após o ajuste do tratamento fiscal, executar o processo LF3002PR - Geração de Dados Fiscais

4º Passo
Gerar um novo arquivo e fazer a importação da GIA.