Como Emitir e Processar Nota Fiscal de Entrada com Cálculo do FCP com ICMS ST?

Aplica-se a todos os produtos
Atenção:
Para garantir a segurança e eficácia da implementação, recomendamos que esta funcionalidade seja parametrizada, testada e validada previamente em ambiente de homologação, antes de ser aplicada em produção.

Procedimentos

1º Passo - Cadastro da Tabela de Substituição Tributária

 Como e Onde Incluir a Tabela de Substituição Tributária com Cálculo de FCP?

2º Passo - Revisar Cadastro do Estado de Origem

Como e Onde Parametrizar no Cadastro do Estado (UF) para Calcular de FCP com Substituição Tributária?

3º Passo - Tratamento Fiscal

Como Incluir Tratamento Fiscal para Calcular ICMS de Substituição Tributária?

4º Passo – Inclusão e Processamento da Nota Fiscal

A Nota Fiscal pode ser registrada através da janela Acompanhamento de XML’s Recebidos NFEACNBR ou Mestre de Notas Fiscais NFMEBR2.

Nesse material será realizado o lançamento através da janela Mestre de Notas Fiscais NFMEBR2.  

A Nota Fiscal deve ser emitida/registrada seguindo o mesmo modelo de emissão de nota de entrada já conhecido, informando cada imposto em seu devido campo.

Guia Impostos do Mestre da Nota

• Informe o % e valor do ICMS

• Informe o % de valor do ICMS ST

Não é possível preencher nenhum valor referente o FCP, pois o sistema faz o cálculo automático no momento do processamento da nota fiscal.

Guia Impostos \ Impostos

• Informar os impostos presentes na operação

Conferindo o FCP:

Após o processamento da nota, é possível consultar o valor do FCP na guia Impostos do Mestre da Nota Fiscal

No caso de ser nota fiscal de entrada de emissão própria, no DANFE conta o valor

Informações Complementares (Dados Adicionais)