Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
1º Passo – Cadastrar Usuários Autorizados a Cancelar/Excluir Nota
Verificar se o seu usuário tem autorização para fazer o cancelamento/exclusão de nota fiscal eletrônica (NF-e).
Para saber mais, consulte o documento: Como e Onde Cadastrar Usuário para Cancelar ou Excluir Nota Fiscal?
2º Passo – Revisar Opções do Sistema
Opção 20 de Notas Fiscais: Exclusão/Cancelamento de Notas Fiscais Interfaceadas com os seguintes parâmetros:
- 0 - Não verifica privilégio. Qualquer usuário poderá excluir notas fiscais.
- 1 - Verifica privilégio p/ interface c/ Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade. Verifica se a nota fiscal fez interface c/ Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade.
- 2 - Verifica privilégio p/ interface c/ Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, Estoque, Livros Fiscais. Verifica se a nota fiscal fez interface c/ Contas a Pagar, Contas a Receber, Contabilidade, Estoque, Livros Fiscais.
- 3 - Obriga informar o motivo do cancelamento/exclusão. (Para notas interfaceadas ou não)
Observação:
Para a Exclusão/ Cancelamento de Notas Fiscais Interfaceadas a opção 20 tem que estar com o parâmetro igual a 1 ou 2 e, o usuário deve estar cadastrado no Esquema de Aprovação relacionado na Transação de Exclusão de Notas Fiscais Interfaceadas.
Opção 33 de Notas Fiscais: verifica se o título foi ou não liquidado
- Se existir duplicata em aberto e o mês de movimento da nota estiver aberto no contas a pagar e/ou receber, o sistema fará a baixa do financeiro e na sequência a exclusão/cancelamento da nota.
- Agora, se existir duplicata em aberto, mas o mês de movimento da nota estiver fechado no contas a pagar e/ou receber, será emitida uma mensagem e não será possível excluir a nota.
- Se existir alguma duplicata liquidada para a nota fiscal, com código de liquidação diferente de 7, será emitida uma mensagem e não será possível a exclusão da nota fiscal.
- Se existirem duplicatas em aberto para a nota fiscal, e não existir nenhuma parcela liquidada com código diferente de 7, as duplicatas em aberto serão liquidadas com código de liquidação igual a 7 e com data de movimento igual à data de movimento da nota fiscal.
- Se ocorrer algum erro durante a liquidação da duplicata, as mensagens serão exibidas e não será possível a exclusão da nota.
- Quando uma duplicata for liquidada, será gerado um registro de histórico na duplicata liquidada indicando o motivo e data da liquidação.
Opção 74 de Notas Fiscais: Permite excluir notas com duplicatas em pagamentos ou cobrança
- 0: Permite excluir notas com duplicatas em pagamentos ou cobrança
- 1: Não permite excluir notas com duplicatas em pagamentos (CP)
- 2: Não permite excluir notas com duplicatas em cobrança (CR)
- 3: Não permite excluir notas com duplicatas em cobrança ou pagamento
Observação:
Essa opção estará vinculada à opção 33 de Notas Fiscais, ou seja, somente pode ser parametrizada se as respectivas opções da 33 também estiverem.
3º Passo – Cancelar/Excluir Nota Fiscal
Acessar a janela FENFPR - Consultar Cancelamento de Notas Fiscais
- Selecionar no grid, a nota fiscal que deseja cancelar
- Informar o 'Motivo do Cancelamento' com no mínimo 15 caracteres
- Depois, clicar no botão
- Em seguida, clicar em
na mensagem abaixo para confirmar o cancelamento
Pronto! A solicitação do cancelamento da nota fiscal foi enviada para a Sefaz
3º Passo – Acompanhamento Eventos NF-e
Clicar no botão para acompanhar o cancelamento dessa nota junto a Sefaz
Cancelamento autorizado com sucesso!!
Observação:
Para consultar o status no ambiente da Sefaz, basta clicar sobre o link da Chave de Acesso disponível no grid da janela. O sistema abrirá o ambiente nacional da Sefaz
4º Passo - Carga de Retorno da Sefaz
Executar o processo NFEIMPPR - Carga de Retorno
Nota Fiscal atualiza com o Protocolo de Cancelamento
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