Como e Onde Inutilizar um Número de Nota Fiscal? – ABC71

Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação
As imagens são ilustrativas

Introdução:
A funcionalidade de inutilização de nota fiscal eletrônica tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da nota fiscal eletrônica.

A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e, seja ela autorizada, cancelada ou denegada.

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, uma quebra da sequência da numeração.

Exemplo: a NF-e n° 207 e a n° 210 foram emitidas, mas a 208, por motivos diversos, não foi utilizada antes da emissão da n° 209.

A partir deste evento hipotético, este procedimento indicará o método para a inutilização de nota fiscal eletrônica.

Situação 1 - Nota Fiscal foi gerada, porém não foi processada e/ou enviada para Sefaz
Neste caso, será necessário cancelar a nota fiscal e depois exportar como inutilização

Situação 2 - Usuário alterou o controle da nota fiscal e pulou numeração
Será necessário:
Incluir apenas o mestre da nota fiscal
Em seguida, cancelar e enviar como inutilizada

Como Resolver Situação 1:

1º Passo
Na janela NFMEBR2 – Mestre de Notas Fiscais, selecionar a nota fiscal a ser inutilizada

Clique no botão
Selecione 'Guardar Mestre da Nota’ igual a ‘SIM’
Informe o Motivo do Cancelamento
Por fim, clique no botão para dar continuidade ao Cancelamento

2º Passo
Acessar a janela Inutilização de Numeração Nfe – NFEINUPR e informe:

O número, série, Tipo de Movimento e Cliente (os dados da nota a ser inutilizada). Se preferir, use o botão para localizar a nota.
Confira os dados e, se estiver ok, envie a solicitação de inutilização à SEFAZ através do botão

3º Passo
Ainda na janela NFEINUPR, clique no botão para acompanhar a autorização da inutilização.
Dica! Note que nesta janela temos no grid do NF-e, as opções:

Extrair XML
Já a Carga de Retorno da Sefaz pode ser executado através da ação no cabeçalho do grid

Como Resolver Situação 2:

1º Passo
Combinar com o setor de emissão de nota fiscal a parada temporária no faturamento.
Neste período, nenhum usuário poderá gerar e nem exportar nota fiscal (NF-e) até que seja finalizado a operação de inutilização das numerações.

2º Passo
Acessar a janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda com a opção

Volte a numeração da nota para um número anterior ao número que será inutilizado.
Lembre-se de anotar o último número de nota fiscal emitida, será necessário voltar o número ao final do processo.

3º Passo
No mestre de notas (janela NFMEBR2), clicar para incluir uma nova nota fiscal e:

Preencher os campos:

Número na Nota Fiscal: Não preencher
Série: O número da série que pulou o número
Tipo de Movimento: Por exemplo 310
Cliente: Informar o CNPJ da sua empresa mesmo (deverá estar cadastrado como cliente)
Data Emissão e Movimento: Pode manter a data atual
Valor: Pode deixar zerado ou informar 1,00
Guia Detalhes: Clique na guia ‘Detalhes’. Não é necessário incluir detalhes, essa ação é necessária apenas para o sistema gerar a numeração de forma automática.
Por fim, clicar no botão

Essa nota ficará com status de 'NÃO PROCESSADA’.

Pronto! Nota Fiscal inserida e o sistema considerou que o próximo número é 282, exatamente o número que precisamos inutilizar.

4º Passo
Agora, devemos cancelar essa nota fiscal. Ela será o modelo a ser seguido nas próximas numerações que serão inutilizadas em lote.

Selecione a nota fiscal a ser inutilizada
Clique no botão
Selecione 'Guardar Mestre da Nota’ igual a 'SIM’
Informe o Motivo do Cancelamento
Por fim, clique no botão para dar continuidade ao Cancelamento

Conforme podemos consultar no grid, o número 282 está com status igual a CAN (cancelada)

5º Passo
Acessar a janela Inutilização de Numeração Nfe – NFEINUPR e informe:

O número, série, Tipo de Movimento e Cliente (os dados da nota a ser inutilizada). Se preferir, use o botão para localizar a nota.
Confira os dados e, se estiver ok, envie a solicitação de inutilização à SEFAZ através do botão

6º Passo
Ainda na janela NFEINUPR, clique no botão para acompanhar a autorização da inutilização.

Execute a carga de retorno

7º Passo
Ao finalizar o processo, lembre-se de voltar ao cadastro da série, e informar o número correto da última nota fiscal emitida, conforme solicitado no 2º passo.

Janela NFSRBR - Série de Notas Fiscais de Venda