Aplica-se a todos os produtos
Observação:
Os dados utilizados neste documento são genéricos e simulados no ambiente de homologação.
As imagens deste documento são meramente ilustrativas
Introdução:
A Carga de XML de NFE é utilizada para que o operador suba os XML de suas compras. Para realizar o processo siga os procedimentos de verificações abaixo.
Procedimentos:
1º Passo - Janela FILIBR – Dados das Filiais
Acesse a guia Diversos
Marque o campo ‘Considerar essa Filial na Carga de XML de NFe’.
2º Passo - CFORBR - Cadastro do Fornecedor:
É necessário que o Fornecedor esteja cadastrado na empresa/filial e que o CNPJ seja compatível com do XML.
3º Passo - Revisar Opções do Sistema
Opção 55 de Notas Fiscais
Opção 122 de Notas Fiscais
4º Passo - SULFBR - Vínculo com Produto / Fornecedor
Faça o vínculo do Código do Produto do seu Fornecedor com o seu código de produto.
Esse cadastro não é obrigatório, porém, é um facilitador para que o sistema localize de forma automática o item no seu estoque e faça a entrada do saldo da mercadoria.
- Código do Produto no Fornecedor: preencher o código igual consta no XML, se houver ponto (.), barras (/), traço (-) deve cadastrar igual.
- Tipo de Unidade: preencher a unidade que o Fornecedor utiliza, tem que ser a mesma unidade que está no XML.
- Fator de Conversão: refere-se ao fator de conversão da unidade de armazenagem/unidade de compra.
Este campo está vinculado com o campo Tipo de Unidade, o sistema está configurado para multiplicar.
5º Passo - NFEXMLPR - Carga de XML Recebidos
Carga de XML: é necessário importar o XML para o sistema, para isso acesse a janela Carga XML de NF-e.
Nesta janela fazemos o Upload do XML para o sistema,
Primeiro anexa o arquivo e depois roda o processo clicando no botão Processar .
Observação: é necessário anexar os XML um a um.
6º Passo - NFEACNBR - Acompanhamento de XML Recebidos
a) Após carregar o arquivo XML para o sistema acesse a janela NFEACNBR
Nesta janela consta todos os arquivos XML carregado para o sistema, para que esses arquivos alimente o sistema é necessário selecionar o arquivo e clicar no botão ‘Gerar Nota Fiscal’.
b) Ao clicar no botão ‘Gerar Nota Fiscal’ é aberto o Mestre de Notas Fiscais.
- Revise as informações de CFOP e Tratamento Fiscal se estão corretas.
- Nas demais guias verifique se as informações estão corretas.
- Clientes Lucro Presumido e Simples Nacional não tem direito a credito de PIS/COFINS não traz os valores de PIS/COFINS na guia Impostos.
d) Clique na guia Detalhes
Neste guia detalhes quando se tem o vínculo do Produto x Fornecedor o sistema já preenche o campo ‘Produto’ com o código do seu estoque.
Se no XML/DANFE vier com informações de dois CFOP veja que o próprio XML já puxa as informações:
- Caso mesmo assim você não queira usar esses CFOP e deseje mudar, basta dar 2 cliques na linha para ela selecionar, veja na coluna Status deve ficar com o asterisco (*).
- Acesse o campo CFOP e Tratamento Fiscal e preencha o desejado e após clicar no botão Atualizar Detalhes.
- Lembrando que ao clicar no botão Atualizar Detalhes ele vai atualizar somente as linhas que estão selecionadas (*).
e) Após tudo verificado cliente no botão para Processar a NF.
f) Para concluir, clique no botão ‘Processar Nota Fiscal’.
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